| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2135110341 |
11.10.2021 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800928 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800929 |
11.10.2021 |
Umývanie služobného auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
21263 |
11.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162021 |
11.10.2021 |
Vystúpenie L. Adamec - NMJ 2021 |
DUBA s.r.o. |
52928250 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2211110853 |
11.10.2021 |
Autorská odmena - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
52021 |
11.10.2021 |
Účinkovanie HD Lieskované - NMJ 2021 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20225 |
11.10.2021 |
Nákup pečiatok a podušiek |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
370.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210080 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210081 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210212 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210213 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21021 |
11.10.2021 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021032 |
11.10.2021 |
Platba za Urbanisticko-architektonickú štúdiu - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
12,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021033 |
11.10.2021 |
Platba za Projektovú dokumentáciu pre územné konanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko... |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
22,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210571 |
11.10.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84.42 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210590 |
11.10.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
404.32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210598 |
11.10.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210574 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,324.34 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210603 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,814.74 EUR |
