| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5235301571 |
8.11.2021 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1,821.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130500 |
8.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky - č.d. 220 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
116.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507640921 |
8.11.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová -... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800985 |
8.11.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800986 |
8.11.2021 |
Benzín - 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060097715 |
8.11.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
7.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214125 |
8.11.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
183.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012162372 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky 10/2021 - sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
256.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012159231 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012162371 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211300 |
8.11.2021 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8823322845 |
8.11.2021 |
Záloha plynu - 10/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117061 |
8.11.2021 |
Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117060 |
8.11.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
8.11.2021 |
Telekomunikačné služby - 10/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
317.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96442021 |
8.11.2021 |
Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Svetlotechnické posúdenie pre kolaudáciu stavby - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte... |
Ing. Tatiana Blichová |
42015332 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000523 |
8.11.2021 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2738/21, 2739/21, 2740/21 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100016 |
8.11.2021 |
Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry s.r.o. |
24688487 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303211540 |
8.11.2021 |
Oprava služobného auta - MsP - Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
305.23 EUR |
