| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5975944371 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti ZV |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Bošáca |
34074805 |
535.91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0142022 |
16.5.2022 |
služby SuS |
Obec Kočovce |
311685 |
1,947.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1,562.43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0252022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
? |
? |
951.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220244 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov spotreby el. energie a vody za rok 2021 - MOM, Klčové 109/34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
354.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220248 |
16.5.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vodárenských prác - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282022 |
16.5.2022 |
Opatrovateľská služba - 3/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,082.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220583 |
16.5.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
988.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001201863 |
16.5.2022 |
stravné listky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0192022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
347.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220119 |
16.5.2022 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
586.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200520 |
16.5.2022 |
Odpadkové vrecia - Školy čistia mesto 2022 |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
67.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800379 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
782201 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022114 |
16.5.2022 |
Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
16.5.2022 |
Ozvučenie - Ekumenická pobožnosť a koncert, Nám. slobody |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220129 |
16.5.2022 |
Dodanie softvéru - Adobe Acrobat Pro DC - 4/2022 až 3/2023 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004 |
16.5.2022 |
Koncert v MsKS - MUSICA SLOVACA |
Solamente naturali, súbor pre starú hudbu, o.z. |
31818072 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22042022 |
16.5.2022 |
Recitačné vystúpenie - 400. výročie J. Hašku |
doc. Štefan Bučko ArtD. |
? |
350.00 EUR |
