| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220071 |
16.5.2022 |
Kreslo KUBELEK 1 ks + Kreslo TENESSE 1 ks |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8794469979 |
16.5.2022 |
Záloha plynu - 4/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022040938 |
16.5.2022 |
Výkon zodpovedej osoby - 4/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217023 |
16.5.2022 |
Prenájom optiskej siete - 4/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2352022 |
16.5.2022 |
Personálny rast zamestnancov miest - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková,... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217022 |
16.5.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001497866 |
16.5.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922006822 |
16.5.2022 |
Zbierka zákonov SR - 2. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800348 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012232003 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012232002 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
16.5.2022 |
Správa aplikácie 4/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040035 |
16.5.2022 |
Flipchart ECONOMY - mobilná tabuľa s papierom |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20009222 |
16.5.2022 |
Aktuálne o verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Hikel |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
16.5.2022 |
Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4,298.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220035 |
16.5.2022 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2022 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001502506 |
16.5.2022 |
Poštové služby - 3/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,860.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.5.2022 |
Telekomunikačné služby - 3/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92200507 |
16.5.2022 |
Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
259.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221030 |
16.5.2022 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
303.48 EUR |
