Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 0262022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 105.67 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0272022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Zemianske Podhradie | 699098 | 513.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220536 | 16.5.2022 | Vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,691.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220537 | 16.5.2022 | Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,821.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22900003 | 16.5.2022 | Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 | LEJA- SK s.r.o. | 44211881 | 126.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622202349 | 16.5.2022 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Rekonštrukcia povrchu ul. Tichá | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622202389 | 16.5.2022 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - vodovodná prípojka pre výbeh psov, ul.... | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44.40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0072022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Dolné Srnie | 311511 | 362.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800384 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 214.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202201205 | 16.5.2022 | Prezutie pneumatík - TOYOTA primátor | Jankech František JAKUB | 32779755 | 54.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132202061 | 16.5.2022 | Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310220009 | 16.5.2022 | Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2021 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220226 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.29 - vyregulovanie vykurovacej sústavy - BD J. Kréna 6312 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,080.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220227 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 9 - oprava strechy - Trenčianska 38 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220234 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220235 | 16.5.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práce na prečerpávacej stanici - Trenčianska s.č.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800428 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222020473 | 16.5.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 3/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 141.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220240 | 16.5.2022 | Prefakturácia nákladov na spotrebu el. energie a plynu za rok 2021 - Únia telesne postihnutých,... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,003.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202200338 | 16.5.2022 | Grafický návrh a príprava materiálov - leták na triedenie odpadu | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 360.00 EUR |