Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2022053 | 12.4.2022 | Spracovanie opravného geometrického plánu pre majetkovo-právne vysporiadanie komunikácií II.... | Parcela - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 1,800.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022051 | 11.4.2022 | Koncert | Solamente naturali súbor pre starú hudbu | 31818072 | 2,650.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220006 | 11.4.2022 | Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... | Základná škola Tematínska | 31202675 | 270.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220008 | 11.4.2022 | Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... | Základná škola Odborárska | 36125148 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2006006453 | 11.4.2022 | Hospodárske noviny - predplatné 4/2022 až 3/2023 - MsÚ | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202230001 | 11.4.2022 | Pohrebný obrad - Cyprián Gajdoš | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 255.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 11.4.2022 | Užívateľský príspevok na rok 2022 - www.samosprava-online.sk | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220198 | 11.4.2022 | Nákup tonerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 330.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220061 | 11.4.2022 | Nákup príslušenstva k PC | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 76.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220844 | 11.4.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 235.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060101347 | 11.4.2022 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590037947 | 11.4.2022 | winasu | IVES Org. pre informatiku ver. správy | 162957 | 460.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022908363 | 11.4.2022 | Stravné lístky - 3/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,927.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9220170350 | 11.4.2022 | Nákup váľanda Dana - Ukrajina | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | 4,527.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222008346 | 11.4.2022 | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 937.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800208 | 11.4.2022 | Benzín 2/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800209 | 11.4.2022 | Benzín 2/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 153.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022030929 | 11.4.2022 | Výkon zodpovedej osoby - 3/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222003112 | 11.4.2022 | Spotreba vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 - bytový dom Bzinská 6339 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 831.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 11.4.2022 | Výrub topoľov , odvoz drevnej hmoty - rekr.oblasť Zelená voda | SEIDL s.r.o. | 36430617 | 1,200.00 EUR |