Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2022082 | 18.5.2022 | DNI MESTA | Tibor Seidl | 51744520 | 700.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022083 | 18.5.2022 | dodávka počítača s monitorom, tlačiarne a programu Office 2019 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 835.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220137 | 16.5.2022 | Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,391.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800322 | 16.5.2022 | Benzín 3/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 109.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800338 | 16.5.2022 | Benzín 3/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022912175 | 16.5.2022 | Stravné lístky - 4/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,510.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00822022 | 16.5.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,528.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102022 | 16.5.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 759.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0112022 | 16.5.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,275.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0132021 | 16.5.2022 | službySUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 756.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1222 | 16.5.2022 | Archeologický prieskum na vylúčenie náleziska k sprac. PDUR - Mestská plaváreň a letné... | TRENČIANSKE MÚZEUM v Trenčíne | 34059199 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220012 | 16.5.2022 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25 € 2. časť 2ks x 12 € | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 124.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220063 | 16.5.2022 | Paplóny, plachty, obliečky po 50 ks - Ukrajina | Tilia v.o.s. | 34115668 | 1,995.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800349 | 16.5.2022 | Benzín 3/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221331 | 16.5.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 227.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 16.5.2022 | Telekomunikačné služby 4/2022 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 341.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20329 | 16.5.2022 | Nákup kancelárskeho papiera | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 998.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222030920 | 16.5.2022 | Flipchart ECONOMY Triangle mobilný /papierová tabuľa/ 1 ks + blok papiera 2 bal | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 231.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220067 | 16.5.2022 | Kuchynska linka - AB bývale TSM Klčové 109/34 | Tilia v.o.s. | 34115668 | 652.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220068 | 16.5.2022 | Kancelársky nábytok - č.d. 124, MsÚ | Tilia v.o.s. | 34115668 | 1,500.00 EUR |