| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220068 |
11.4.2022 |
Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2193/36 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2,007.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200311863 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3,592.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001490013 |
11.4.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062022 |
11.4.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
266.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032022 |
11.4.2022 |
maľovanie |
Pavel Slanina CHEM-COLOR |
? |
1,011.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola kpt. Nálepku |
31202667 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220070 |
11.4.2022 |
Kontróla prečerpávacej stanice ( útulok ) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220069 |
11.4.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
727.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22322 |
11.4.2022 |
Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220010 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220126 |
11.4.2022 |
Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,423.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220127 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2611 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
454.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220128 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2612 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
462.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
11.4.2022 |
Telekomunikačné služby - 2/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22200497 |
11.4.2022 |
Reklamné stavby, Kataster, EIA-povinnosti , online konferencia - školenie Mgr. Ščepková |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013415 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
88.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221018 |
11.4.2022 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
880.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006 |
11.4.2022 |
50% Zálohová predfaktúra za zostavu 5ks kontajnerov |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
46,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460963946 |
11.4.2022 |
telefon mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
6.49 EUR |
