| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
502022 |
13.6.2022 |
Opatrovateľská služba - 4/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
5,899.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502940552 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PpÚP - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800528 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800530 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220269 |
13.6.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - s. č. 2192-2199, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
332.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220270 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. kontrola prečerpávacej stanice -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220286 |
13.6.2022 |
Maliarske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
306.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220289 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 27 - výmena strešných okien - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,746.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
13.6.2022 |
Účinkovanie k oslave 77.výročia ukončenia II. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052224401 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 4/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222026380 |
13.6.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
78.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220009 |
13.6.2022 |
Vyhotovenie podkladových máp - NMJ |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235105383 |
13.6.2022 |
Inzercia - Výberové konanie, Oznámenie o voľnom pracovnom mieste |
Petit Press a.s. |
35790253 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223004 |
13.6.2022 |
Veniec zo živej čečiny - kladenie vencov Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221111474 |
13.6.2022 |
Autorská odmena - Koncert ku Dňu matiek 2022 |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22951871 |
13.6.2022 |
Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2022 do 6/2024 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
554.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22079 |
13.6.2022 |
Revízie plynových kotlov a spotrebičov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
765.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220045 |
13.6.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
448.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022123 |
13.6.2022 |
Dodávka a montáž WC - Útulok |
CENTRÁL-PLUS, s.r.o. |
36413500 |
1,849.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4,853.70 EUR |
