| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2222400197 |
13.6.2022 |
Snart City Summit 2022 - školenie - Ing. arch. Serdahelyová |
Petit Press a.s. |
35790253 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800560 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
173.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112215 |
13.6.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27,675.35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
13.6.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 2ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770478924 |
13.6.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220043 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220044 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220164 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220165 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503290522 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok Hájovky - Ul. Tematínska |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220293 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,459.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220294 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,195.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207019 |
13.6.2022 |
Potravinová pomoc pre Ukrajinu |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
1,889.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220295 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,614.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220296 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,087.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8892494545 |
13.6.2022 |
CHIP - predplatné časopisu pre informatikov - 8/2022 až 7/2023 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800558 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72022 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava MK Uhrova a Tichá ul. - práce naviac, dodatok č.1 - Tichá ul. |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
13,802.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922008952 |
13.6.2022 |
Ročný prístup Bezpečnosť v praxi - BOZP, informatik |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
161.70 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12022 |
10.6.2022 |
realizácia diela „Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda" - Oprava a úprava... |
VINKStav s.r.o. |
44389256 |
188,869.87 EUR |
