Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7200220731 | 13.6.2022 | Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -119.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052217071 | 13.6.2022 | Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,051.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800471 | 13.6.2022 | Benzín - 4/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 193.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220650 | 13.6.2022 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012235612 | 13.6.2022 | Záloha elektriky 5/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, sýpka, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,455.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022050927 | 13.6.2022 | Výkon zodpovednej osoby - 5/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8852537554 | 13.6.2022 | Záloha plynu - 5/2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220612 | 13.6.2022 | Vyúčtovanie za rok 2021 vodné stočné, zrážky - nebytový priestor Nám. Slobody 2/2,... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 370.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217029 | 13.6.2022 | Prenájom optickej siete - 5/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217028 | 13.6.2022 | Elektrokomunikačné služby - 5/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18052022 | 13.6.2022 | Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková | Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202202 | 13.6.2022 | Vystúpenie DH Borovienka - oslava 1.mája a stavanie mája | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 13.6.2022 | Správa aplikácie - 5/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012235613 | 13.6.2022 | Záloha elektriky - 5/2022 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7602007 | 13.6.2022 | Trovy exekúcie - M. Čeháková | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 212.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800503 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800504 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 942021 | 13.6.2022 | služby SU 4.kvartál | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 1,131.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00922022 | 13.6.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,067.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0422022 | 13.6.2022 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 194.33 EUR |