| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220155 |
13.6.2022 |
Účasť na konzultácii k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1814006 |
13.6.2022 |
Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
13.6.2022 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslobodenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10522 |
13.6.2022 |
Pohľadávky a záväzky podľa postupov účtovania - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100469 |
13.6.2022 |
Tlač letákov na triedenie odpadu |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
615.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
13.6.2022 |
Oprava odpadových potrubí z kuchyne na II. NP - Spoločenský dom |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,761.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800438 |
13.6.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava MK Uhrova a Tichá ul. - Ulica kpt. Uhra |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
23,089.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028630 |
13.6.2022 |
Servisná prehliadka - PEUGEOT Partner - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
334.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235104320 |
13.6.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022915875 |
13.6.2022 |
Stravné lístky - 5/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,663.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0242022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
218.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220266 |
13.6.2022 |
Rekonštrukcia nebytového priestoru - Nám. Slobody 1/1 - Ukrajina |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,282.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220154 |
13.6.2022 |
Spotreba elektriky a vody - 3/2022 - mobilné zariadanie, Zelená voda - Ukrajina |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
6,538.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0152022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Lúka |
311758 |
226.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220259 |
13.6.2022 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2021 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,854.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220260 |
13.6.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220262 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. práce stroja na prečerpávacej... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
13.6.2022 |
Grafické spracovanie, príprava, tlač a dodanie komatex panelov so závesným systémom -... |
WillArt s.r.o. |
34148485 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022160 |
13.6.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov, pozvánok, letákov a publikácie - 400. výročie narodenia... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2,066.80 EUR |
