| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220360 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,029.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220307 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.18 - maľovanie schodiska + sokel - Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,164.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220356 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.2 - výmena vodomerov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
671.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220367 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 26 - oprava a výmena dažďových žľabov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220368 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 28 - výmena strešných okien, zateplenie stropu -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,858.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220369 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220370 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220365 |
13.7.2022 |
Osadenie poklopu na kanalizačnej šachte na ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
66.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220357 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,680.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220358 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,750.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220181 |
13.7.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220182 |
13.7.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022056 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Oprava priestorov MsP |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
144,390.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Upevnenie bronzového reliefu na tabuľu ul. Komenského |
WillArt s.r.o. |
34148485 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/50/2022/ZZ |
13.7.2022 |
Záložná zmluva č. 300/50/2022 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1,755,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/51/2022/ZZ |
13.7.2022 |
Záložná zmluva č. 300/51/2022 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
100,724.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
8/2022/ZZ-OPSM |
11.7.2022 |
zámena nehnuteľností |
Ing. Danica Masárová |
|
1,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022126 |
11.7.2022 |
Posúdenie imisného zaťaženia dotknutého obytného územia z navýšenia dopravy a parkovania... |
Carach s r.o. |
52914518 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
2/2022/MsKS |
10.7.2022 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana |
ĽH Borovienka |
3799016 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022122 |
8.7.2022 |
Objednávka tlače, pozvánok, plagátov |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
652.50 EUR |
