| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
572022 |
13.7.2022 |
Opatrovateľská služba - 5/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,649.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220012 |
13.7.2022 |
Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362022 |
13.7.2022 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503900622 |
13.7.2022 |
Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok - ul. Karpatská |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ZV |
VINKstav, s.r.o. |
44389256 |
188,869.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Gatsby Sounds - Deň mesta 2022 |
Gatsby Sounds - v zastúpení Bohuš Bínovský |
? |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12022 |
13.7.2022 |
Prenájom strelnice - MsP |
Strelecký klub Stará Turá |
37919636 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221901145 |
13.7.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2022 |
SOZA |
00178454 |
-8.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220073 |
13.7.2022 |
Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
35,139.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220508 |
13.7.2022 |
Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
695.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82022 |
13.7.2022 |
Vystúpenie chodúľového divadla Superšportovci - Dni mesta 2022 |
CREATIVE SHOWS sro |
43951333 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220595 |
13.7.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
279.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
13.7.2022 |
Nahliadnutie do spisu OS - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
116.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800677 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800678 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052229705 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 5/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220057 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220056 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220359 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,134.40 EUR |
