Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1072022 | 17.10.2022 | Opatrovateľská služba - 8/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,703.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211022 | 17.10.2022 | Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22441 | 17.10.2022 | Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 114.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 770492133 | 17.10.2022 | stravné lístky | Edenred Slovakia,s.r.o. | ? | 385.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220528 | 17.10.2022 | Pod. zámer na r.2022, p.č.22 a 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2478, 2479 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,977.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220537 | 17.10.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 315.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220538 | 17.10.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,210.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220014 | 17.10.2022 | Ozvučenie - Festival dychových hudieb - NMJ 2022 | MIKmix s.r.o. | 36351407 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220801068 | 17.10.2022 | Benzín 9/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242022 | 17.10.2022 | Prevedené práce - Rekonštrukcia MK Mnečice - Pod Zvonicou | CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. | 52133176 | 43,441.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022091080 | 17.10.2022 | Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK Mnešice -Pri záhradkách | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 30,681.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220084 | 17.10.2022 | Odmena komisionára - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,454.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220085 | 17.10.2022 | Odmena komisionára - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220248 | 17.10.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220249 | 17.10.2022 | Fond pevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,500.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220540 | 17.10.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,954.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220541 | 17.10.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 984.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220542 | 17.10.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,430.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220543 | 17.10.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 796.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022074 | 17.10.2022 | Prestavba 2.NP a podkrovia Palkovičová 23 NMnV na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 13,324.67 EUR |