| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20231679 |
17.7.2023 |
Nákup a montáž pneumatík - MsP (Peugeot Rifter) |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
502.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230188 |
17.7.2023 |
Nákup notebook - zástupca primátora |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,383.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230187 |
17.7.2023 |
Notebook ASUS Zenbook 14 UX3402ZA-KM546W - reklamácia notebool zástupcu primátora |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
-1,355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006423 |
17.7.2023 |
Doplnenie Znaleckého posudku č. 47/2021 - rekreačná oblasť Zelená voda |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity |
45739757 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305090 |
17.7.2023 |
Dochádzkový modul a programátorské práce pre MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305089 |
17.7.2023 |
Čiastočné fakturovanie rozšírenia funkcionality IIS MIS - modul ekonomického info. systému... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
4,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100131 |
17.7.2023 |
Montáž dochádzkového systému - MsÚ, MsP, SÚS |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
272.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100114 |
17.7.2023 |
Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
3,238.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231068 |
17.7.2023 |
Skener EPSON s programom - podateľňa MsÚ |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
441.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311043 |
17.7.2023 |
Individuálna účtovná závierka za rok 2022 - 50% z celkovej ceny auditu |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872023 |
17.7.2023 |
Náklady z vyúčtovania za rok 2022 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000475394 |
17.7.2023 |
Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Kollára |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132302870 |
17.7.2023 |
Vytýčenie káblov VN, NN - Ul. J. Kollára |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
17.7.2023 |
Projektové práce elektro - Rekonštrukcia distribučného NNK rozvodu, NMnV |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
3,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012340506 |
17.7.2023 |
Záloha elektriky 6/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011261 |
17.7.2023 |
Prenosný ručný analizátor dychu s príslučenstvom - MsP |
ZTS Elektronika |
31598536 |
1,972.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohové a výškové zameranie pre nové stojiská polopodzemných kontajnerov -... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023184 |
13.7.2023 |
Schody ul. Pod zvonicou Nové Mesto nad Váhom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
745.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2023/OV |
13.7.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru do Zariadenia pre seniorov na ulici Poľná súp. č. 1639, v Novom... |
QEX, a.s. |
00587257 |
175,424.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
13.7.2023 |
PD |
Ing.Simona Vozatárová TZB _Vozo |
54935105 |
690.00 EUR |
