| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023158 |
20.6.2023 |
GPL na oddelenie pozemkov na ul.Pri Klanečnici |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
432.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023159 |
20.6.2023 |
predĺženie licencie |
A.S. Partner, s.r.o. |
31670041 |
565.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023160 |
20.6.2023 |
predĺženie licencie poštového servera na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,030.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023161 |
20.6.2023 |
catering pri príležitosti konania Dní mesta v dňoch 9.6 - 11.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00311863 |
640.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2023/NZ - OPSM |
19.6.2023 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2023/OV |
19.6.2023 |
dielo "Spoločenský dom Nové Mesto nad Váhom" |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
208,555.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023155 |
16.6.2023 |
prezenty pre veľvyslankyne a v eľvyslanca |
WillArt, s.r.o. |
34148485 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023156 |
16.6.2023 |
údržba klimatizácií |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
998.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2023/OV |
16.6.2023 |
Modernizácia osvetlenia - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
34,277.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
NMnV/EDP/01/2023 |
16.6.2023 |
Vývoj a implementácia špecializovanej integračnej softvérovej platformy - Smartmap, ktorá... |
ErasData-Pro s. r. o. |
31400906 |
77,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
09/2023/OV |
15.6.2023 |
Poskytnutie validačných a konsolidačných procesov nad vybranými čiastkovými agendovými... |
ARLY s.r.o. |
45 612 625 |
73,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023154 |
15.6.2023 |
Čistenie a dezinfekcia budovy MsÚ |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
3,546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800536 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
149.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047437 |
15.6.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023224 |
15.6.2023 |
Aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni - školenie Ing. Lišková |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30523 |
15.6.2023 |
Dohody ... komplexne rok 2023 - online školenie Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
15.6.2023 |
Služby odborného poradcu pri súťaži o logo mesta |
Jozef Vydrnák |
34531378 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230245 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,724.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230244 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,842.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230242 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
664.80 EUR |
