| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230187 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230186 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442023 |
15.6.2023 |
Opatrovateľská služba - 4/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,364.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233181446 |
15.6.2023 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - Revitalizácia zelene na Ul. J. Kollára |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230043 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230042 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023025 |
15.6.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9,234.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230026 |
15.6.2023 |
Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3,652.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122314379 |
15.6.2023 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
537.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001923 |
15.6.2023 |
Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
15.6.2023 |
Doprava z BA - NMnV |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800503 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20526 |
15.6.2023 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230233 |
15.6.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,430.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230232 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
245.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230231 |
15.6.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230229 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
578.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230228 |
15.6.2023 |
Odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230226 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.15 - oprava balkónov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43,168.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230222 |
15.6.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44.75 EUR |
