| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230214 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.41 - výmena vodomerov na SV a TÚV - Odborárska 1367 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,185.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230202 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
313.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230696 |
15.6.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor na prízemí za r. 2022 - energie MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
677.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601695 |
15.6.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,472.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1571278254 |
15.6.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
15.6.2023 |
Poskytovanie služieb - MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230176 |
15.6.2023 |
Toner do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
95.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230026 |
15.6.2023 |
Projektová dokumentácia - zrkadlo na ul. Bzinská |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000009 |
15.6.2023 |
Prenájom strelnice + munícia - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
15.6.2023 |
Kancelátske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
576.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800505 |
15.6.2023 |
Benzín, program, tovar 5/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230024 |
15.6.2023 |
Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051047 |
15.6.2023 |
Asfaltérske práce - Oprava MK - Úprava parkovacieho státia Klčové, úprava prechodu na Ul.... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
37,076.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230039 |
15.6.2023 |
Žulové dlažbové kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
1,459.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282023 |
15.6.2023 |
Ozvučenie podujatia - koniec II. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230040 |
15.6.2023 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov za r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,484.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601696 |
15.6.2023 |
Poštové služby - 4/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,176.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.6.2023 |
Telekomunikačné služby 5/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
306.66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0152023 |
15.6.2023 |
fa SU |
Obec Modrová |
311782 |
321.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
15.6.2023 |
Projektová dokumentácia pre územné komanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
12,576.00 EUR |
