| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150840 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,798.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150841 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,839.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160039 |
16.2.2016 |
Odmena komisionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160037 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160038 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160040 |
16.2.2016 |
Odmena komusionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160007 |
16.2.2016 |
Pracovné oblečenie a náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
649.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800069 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800070 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600418170 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100008 |
22.2.2016 |
Pečené prasiatka - 3. charitatívny ples mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
341.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90216 |
22.2.2016 |
Sociálna práca v podmienkach samosprávy - školenie Ing. Vienerová, Pastieriková |
VIA VITAE o.z. |
42433053 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016904071 |
22.2.2016 |
Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,998.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220191 |
22.2.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
262.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160003 |
22.2.2016 |
Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2,810.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161900086 |
22.2.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - hudobná skupina HRANA - silvester 2015 |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161900087 |
22.2.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - H. Vrtichová - silvester 2015 |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
22.2.2016 |
Prenájom optickej siete 2/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
22.2.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800096 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.16 EUR |
