| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2141131419 |
19.12.2014 |
Autorská odmena - Festival zborových spevov |
SOZA |
178454 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140606 |
19.12.2014 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
258.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214121 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14442 |
19.12.2014 |
Obedy 11/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141111 |
19.12.2014 |
Toaletný papier - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014248 |
19.12.2014 |
Ohňostroj - Mikuláš 2014 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
498.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012015 |
19.12.2014 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na dani z príjm. 2014 a novinky mzdy 2015 - školenie |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505782 |
19.12.2014 |
MY Trenčianske - predplatné na 2015 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421257 |
19.12.2014 |
Prenájom Zimného štadióna 9-10/2014 - MsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
23.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505651 |
19.12.2014 |
Predplatné MY Trenčianske r. 2015 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410656 |
19.12.2014 |
Nohavice výcvikové zimné a nohavice výcvikové tmavomodré - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,062.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768583075 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
768583106 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
148.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
19.12.2014 |
Revízia bleskozvodu - Útulok, ZOS, chata ZV |
JTB s.r.o. |
45351911 |
119.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482014 |
19.12.2014 |
Čistenie a kontrola komínov - MsÚ, AFC, Športová hala |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214015266 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
63.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801347 |
19.12.2014 |
Benzín 12/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801348 |
19.12.2014 |
Benzín 12/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410333 |
19.12.2014 |
Osadenie obrubníkov - Trenčianska a Piešťanská |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
-3,497.88 EUR |
