| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
962014 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140535 |
5.11.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190068 |
12.3.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190177 |
10.5.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121083 |
4.2.2013 |
Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
22.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712109687 |
3.1.2013 |
Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120033 |
3.1.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752012 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190319 |
15.8.2019 |
Čistenie kanalizácie BD Trenčianska č.2192 - 2198 NMnV dňa 2.7.2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016073 |
11.5.2016 |
Vykonať kontrolu a čistenie dymovodu prístavba Mestského úradu NM |
Marek Pleško |
43774318 |
22.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282016 |
20.6.2016 |
Čistenie a kontrola komína a dymovodu - MsÚ 2 |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
22.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
152020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
22.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712108183 |
17.12.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1258312 |
3.9.2012 |
Kopírovanie dokumentácie.
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
22.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713050765 |
3.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 4/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
22.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210829 |
10.1.2022 |
Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712045457 |
18.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061872 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712090404 |
17.10.2012 |
Vodné, stočné 09/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140237 |
5.6.2014 |
Práca pločiny pri výmene čerpadla v prečerpávacej stanici - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.80 EUR |
