|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7300160083 |
15.3.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
22.2.2016 |
Plyn 2/2015 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
21.3.2016 |
Plyn 3/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
18.4.2016 |
Plyn 4/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
20.5.2016 |
Plyn 5/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
20.6.2016 |
Plyn 6/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
18.7.2016 |
Plyn 7/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
17.8.2016 |
Plyn 8/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
19.9.2016 |
Plyn 9/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
19.10.2016 |
Plyn- 10/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
22.11.2016 |
Plyn 11/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022097 |
26.5.2022 |
dodanie rôznych káblov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
21.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220172 |
13.7.2022 |
Nákup káblov k PC technike |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
21.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7310230007 |
15.5.2023 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2022 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54700326 |
3.6.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzarcie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54500290 |
18.4.2015 |
Záloha na tvorbu a uverejnenie plošnej inzercie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54500473 |
6.7.2015 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
Detail |
Faktúra |
54500528 |
20.7.2015 |
Tvorba a uverejnenie pl. inzercie - OVS sklady na Železničnej ul. a dom na Nám. slobody |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8247405261 |
14.1.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21.76 EUR |