| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1102017 |
20.11.2017 |
Strava pre žiakov partnerskej školy v Uherskom Brode - 99. výročie ČSR |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70102018 |
14.12.2018 |
Poskytnutá strava žiakom z Uherského Brodu - 26.10.2018 |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
19.12.2016 |
Plyn 12/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431154421 |
16.12.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431176963 |
16.1.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411248624 |
14.4.2023 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501950324 |
3.5.2024 |
Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029288 |
15.3.2012 |
voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190194 |
15.8.2019 |
Prefakturácia spotreby studenej vody r. 2018 - búracie práce Námestie Slobody 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1962014 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519190082 |
20.12.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
22.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210662 |
8.11.2021 |
Čistenie prečerpávacej šachty - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190122 |
20.12.2019 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2019 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1043719000 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049754815 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042044717 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1037971376 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801383 |
13.11.2018 |
Benzín 10/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
22.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012192 |
14.11.2012 |
Kontrola a čistenie komína a dymovodu |
Marek Pleško |
43774318 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412012 |
3.1.2013 |
Kominárske práce - MsÚ
|
Marek Pleško |
43774318 |
22.40 EUR |
