| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3060082380 |
23.3.2020 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
23.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060082380 |
14.4.2020 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
23.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713023055 |
4.3.2013 |
vda z povrh. odtoku MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713041462 |
2.5.2013 |
Voda z povrchového odtoku - 3/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713059786 |
17.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 5/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120029 |
3.1.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné |
STREE TEAM - Dobrovoľné združenie občanov |
|
23.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421257 |
19.12.2014 |
Prenájom Zimného štadióna 9-10/2014 - MsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
23.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
15.3.2016 |
Zastavenie EX26/08 - M. Prokop |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
23.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022154 |
13.2.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036421 |
20.4.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053819 |
15.6.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072551 |
20.8.2012 |
Voda z povrchového odpadu 07/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079637 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné 08/2012 - MsÚ.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051149083 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254099668 |
14.4.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160866 |
22.11.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150624 |
18.11.2015 |
Vyčerpanie fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743134765 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - internet MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
23.90 EUR |
