| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200729 |
15.12.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110084 |
25.3.2011 |
Plynárenské práce, VPO 193 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030093 |
2.4.2012 |
prúdnica C52 + tlaková skúška |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
20.4.2012 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
21.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014121 |
16.6.2014 |
Smaltové tabuľky
|
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140312 |
3.7.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431108838 |
17.10.2022 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1531182426 |
18.11.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233181446 |
15.6.2023 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - Revitalizácia zelene na Ul. J. Kollára |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130029 |
15.2.2013 |
výkopové práce ul. Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.11.2012 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
21.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
27.1.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031397 |
18.3.2013 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14290 |
4.9.2014 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
21.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150544 |
7.10.2015 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230578 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000638352 |
3.1.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 11/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223030183 |
16.3.2023 |
Voda 9/2022 až 1/2023 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
21.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019353 |
20.12.2019 |
Výkon správy - 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.40 EUR |
