| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
713071060 |
19.8.2013 |
voda ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
104.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688630601 |
18.7.2014 |
BOZP: 100+ vzorov povinnej dokumentácie - CD |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
104.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800036 |
13.2.2017 |
Benzin 1/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
104.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017241 |
20.12.2017 |
Kalendáre a diáre. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
104.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171156 |
15.1.2018 |
Kalendár rok 2018 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
104.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022904647 |
14.3.2022 |
Stravné lístky 2/2022 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
104.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210249 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávecej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
104.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220094354 |
12.1.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121125 |
17.11.2012 |
Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
104.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801166 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
104.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215002532 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801401 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
104.99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
17.6.2013 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 3ks x 25€ = 75€\Kniha " Nové Mesto nad Váhom... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3680117902 |
12.12.2017 |
Časopis Verejné obstarávanie + online WKeReader od 1.2.2018 do 1.12.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
15.5.2023 |
Odborný seminár - nakladanie s majetkom mesta - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622020 |
15.12.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
105.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801279 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017218 |
28.11.2017 |
Náhrada vyradených požiarnych hadíc C52 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
105.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120109 |
20.12.2017 |
Náhrada požiarnych hadíc - ŠH |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
105.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000381 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
105.25 EUR |
