| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130347 |
2.7.2013 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
102.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095894 |
2.11.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
102.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801531 |
13.1.2017 |
Benzín 12/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.58 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221073323 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
102.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800468 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800135 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0832021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Stará Lehota |
311995 |
102.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90108722 |
3.6.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO - 4/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
102.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55140010 |
18.4.2014 |
Výroba tabule s menom - Kvet Tálie 2014 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
102.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800774 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
26.2.2018 |
Dodávka monitora |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
102.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
26.2.2014 |
Výroba tabule s menom a podpisom Evy Kristínovej k podujatiu Kvet Tálie 2014 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
103.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015029 |
18.2.2015 |
FAJ |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
36318370 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55150009 |
18.4.2015 |
Výroba tabuľky s menom a podpisom " Eva Landlová" - Kver Tálie 2015 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
103.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
4.2.2022 |
Nákup Úmrtných listov |
Centrum polygrafických služieb |
42 272360 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90110205 |
2.7.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
103.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200275 |
11.6.2020 |
Oprava a prečistenie odpadu - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
103.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801348 |
13.11.2018 |
Benzín 10/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800873 |
14.8.2017 |
Benzín MsP 7/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800069 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.34 EUR |
