| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215074617 |
9.11.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
100.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218119081 |
20.12.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
100.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018228 |
17.12.2018 |
JAVORINA,JAVORINA...2019 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18034 |
13.2.2019 |
Tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2019 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
101.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021172 |
13.7.2021 |
oprava nefunkčnej wifi |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
19.8.2021 |
Oprava notifikačnej WIFI |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800309 |
26.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
101.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021926844 |
21.6.2021 |
Doobjednanie stravných lístkov - 6/2021 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
101.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020149 |
8.9.2020 |
Výroba nálepiek s logom EÚ a IROP na označenie majetku zakúpeného pre ZŠ Kpt. Nálepku a ZŠ... |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
101.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101148 |
9.10.2020 |
Výroba samolepiek označujúcich - "EU/IROP" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
101.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220644 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
101.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801228 |
11.11.2016 |
Benzín 10/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
101.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214009054 |
18.7.2014 |
Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
101.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160042 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 5.2. až 6.5.2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
101.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
28.1.2022 |
DOXX 2/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801160 |
9.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024102 |
18.4.2024 |
Náplň do tlačiarne Epson WF-C5890 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
102.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801387 |
12.12.2016 |
Benzín 11/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215009506 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.18 EUR |
