| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
4.12.2023 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 105. výročia ukončenia I.sv. vojny a vzniku ČSR |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024065 |
20.3.2024 |
Vystúpenie speváckeho zboru Cantabile - oslobodenie mesta 5.4. |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024085 |
4.4.2024 |
adresné body |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024090 |
8.4.2024 |
Pietny akt /koniec II. sv. vojny/ - 7.5.2024, 10:00 hod, Park J.M.Hurbana |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011013 |
3.5.2024 |
Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2024 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001 |
3.5.2024 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslobodenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025 |
3.5.2024 |
Zameranie adresných bodov - budovy v katastri NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0892015 |
19.1.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
100.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
27.1.2021 |
Lepiaca páska - testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
100.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010492 |
19.2.2021 |
Nákup lepiacej pásky - Celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
100.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022171 |
20.9.2022 |
dodávka tonerov do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
100.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220882 |
18.11.2022 |
Nákup tomerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
100.08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800651 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800035 |
13.2.2017 |
Benzin 1/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6234542 |
17.6.2015 |
Hospodárske noviny - 7/2015 do 12/2015 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800985 |
8.11.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801311 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870113931 |
9.10.2020 |
Poistenie majetku na r. 2020 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
13.9.2021 |
Poistenie majetku 9/2021 až 9/2022 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
16.9.2022 |
Poistenie majetku 9/2022 až 9/2023 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
100.41 EUR |
