| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2013/OV |
23.7.2013 |
dodanie a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na ul. Malinovského a ul. Hviezdoslavovej v... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12,614.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402019 |
14.1.2020 |
Dodanie a montáž podružných vodomerov - objekt na Námestí slobody 2/2 |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016009 |
20.1.2016 |
dodanie a montáž schodíkov do auta pre ZPS |
Chirosan , s.r.o. |
36 239 739 |
474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400022 |
4.3.2024 |
Dodanie a montáž sklenených stien a dverí - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
19,894.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023062 |
30.3.2023 |
dodanie a montáž veľkoplošnej dotykovej obrazovky |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3,917.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.9.2022 |
Dodanie a montáž zostavy kontajnerov - Plážovisko ZV,1. časť fakturácie - ZV |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
27,840.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25-8-2011-OV |
26.8.2011 |
dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... |
IPS – Gyermekszem Kft. |
13604783213 |
10,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100133 |
18.11.2011 |
dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... |
IPS – Gyermekszem Kft. |
13604783213 |
10,512.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
10.6.2019 |
dodanie a nasadenie HPE Servera s príslušenstvom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
8,834.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018223 |
11.12.2018 |
dodanie a nasadenie HPE Servera s príslušenstvom a zálohovacieho NAS zariadenia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
11,360.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206042 |
29.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4,272.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012070 |
5.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS - Mestský informačný systém |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4,276.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190163 |
14.8.2019 |
Dodanie a nasadenie Servera HPE s príslušenstvom |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
8,834.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180268 |
14.1.2019 |
Dodanie a nastavenie HPE Servera s príslušenstvom a zálohovacieho NAS zariadenia |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
11,360.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201549 |
10.12.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
15,400.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
44/2015/OV |
9.11.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou v meste Nové Mesto nad Váhom |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
15,400.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023142 |
5.6.2023 |
Dodanie a osadenie veľkoplošného pútača a stálej tabule - MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12,... |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
566.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306 |
1.8.2023 |
Dodanie a osadenie žulových schodov - Ul. J. Hašku |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
9,534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150207 |
18.5.2015 |
Dodanie a preloženie ústredne automat. závlahy - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
1,584.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
19.6.2024 |
dodanie agendy do MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1,920.00 EUR |
