| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023337 |
12.12.2023 |
dodanie náplní do tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
816.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014263 |
11.12.2014 |
Dodanie nerezového stola na prepravu zosnulých - ZPS |
FIMABO, spol. s.r.o. |
31433979 |
479.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692793 |
12.1.2015 |
Dodanie nerezového stola na prepravu zosnulých - ZpS |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
479.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023199 |
7.8.2023 |
dodanie notebook s príslušenstvom |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,548.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023136 |
30.5.2023 |
dodanie notebooku a monitoru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,622.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022253 |
22.12.2022 |
dodanie notebooku, monitoru a príslušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
2,518.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100070 |
15.5.2023 |
Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
25/2022/OV |
23.12.2022 |
Dodanie obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov pre ZŠ a MŠ v Novom Meste nad Váhom. |
Obim s.r.o. |
36 307 777 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/12/23/3 |
26.10.2023 |
Dodanie objednávateľovi polo-podzemné kontajnery. |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
36 851 264 |
74,016.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
18.4.2016 |
Dodanie obojživelného stroja |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
117,956.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
20165775_Z |
18.3.2016 |
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy |
OLIVEX, spol. s r.o. |
31103065 |
117,956.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014206 |
30.10.2014 |
Dodanie odpadkových košov do nového Zariadenia pre seniorov |
TIMEX- K, s.r.o. |
44328346 |
852.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101052 |
13.7.2022 |
Dodanie odpadkových košov na triedený odpad typ TRIO - MsÚ |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
601.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
3.7.2020 |
Dodanie operačného systému Windows Server Standard 2019 a užívateľských softvérových OLP... |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2,997.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
25.3.2022 |
dodanie originálneho HP toneru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
586.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
8.11.2018 |
Dodanie pánskych a dámskych hodiniek v počte 25 ks pre poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
4,248.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
SK16A233/2016 |
11.11.2016 |
Dodanie parkových lavičiek |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,302.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512022 |
16.1.2023 |
Dodanie plastových vriec |
PASO s.r.o. |
36504017 |
6,612.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023246 |
2.10.2023 |
dodanie počítača |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
803.46 EUR |
