| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2012/OV |
12.6.2012 |
Dodanie samochodnej traktorovej kosačky so zberom |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019089 |
16.4.2019 |
Dodanie samozavlažovacích vegetačných pyramíd pre kvetinovú výsadbu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15,662.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410046 |
6.10.2014 |
Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
8.8.2014 |
Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov |
WOOD in, s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014245 |
1.12.2014 |
Dodanie sedákov na stoličky do jedálne - ZPS |
Subliprint, s.r.o. |
36610330 |
413.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014258 |
5.12.2014 |
Dodanie servera , fotoaparátu, tlačiarní po Zariadenia pre seniorov - viď priložená CP |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
3,399.50 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024043 |
28.2.2024 |
dodanie sieťovej karty pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
1,056.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
5.4.2023 |
dodanie skartovacieho zariadenia |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,153.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023080 |
18.4.2023 |
dodanie skenera a programu |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
441.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
15.8.2023 |
Dodanie školských potrieb pre prvákov ZŠ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
905.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024174 |
12.6.2024 |
dodanie služby k switchu |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070 |
9.11.2020 |
Dodanie smaltových tabúľ |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
424.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022058 |
14.4.2022 |
dodanie softvéru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220129 |
16.5.2022 |
Dodanie softvéru - Adobe Acrobat Pro DC - 4/2022 až 3/2023 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210260 |
27.9.2021 |
Dodanie softvéru MS Office 2019 - elek. licencia - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
208.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210109 |
10.5.2021 |
Dodanie softwaru - AutoCAD LT 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
531.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023139 |
2.6.2023 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023163 |
21.6.2023 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
99.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
19.1.2024 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2019/OV |
27.8.2019 |
Dodanie stroja na úpravu ľadu pre Technické služby mesta v Novom Meste nad Váhom |
B.R.A.Company s.r.o. |
46006001 |
142,800.00 EUR |
