| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014253 |
4.12.2014 |
Dodanie počítačov s príslušenstvom a tlačiarní |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
4,541.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023359 |
21.12.2023 |
dodanie počítačového prísušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
149.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2022/OV |
5.4.2022 |
dodanie polopodzemných kontajnerov |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50 407 821 |
75,520.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230102531 |
4.1.2024 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
74,016.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101866 |
15.12.2020 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov - Ul. J. Kréna |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2021/OV |
31.5.2021 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov pre „Prestavba objektu 6339 na byty, Nové Mesto nad Váhom“ |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50 407 821 |
11,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022041 |
13.6.2022 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
75,520.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1081400090 |
12.1.2015 |
Dodanie posteľnej bielizne - Zariadenie pre seniorov |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
34117598 |
12,727.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014256 |
4.12.2014 |
dodanie programov pre kuchyňu a sociálnu agendu |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
864.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024158 |
22.4.2024 |
dodanie programu |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
89.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
5.4.2023 |
dodanie programu na základe zmluvy podľa objednávky č. CP230030 |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023125 |
25.5.2023 |
dodanie programu, inštalačné práce a školenie |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
4.3.2024 |
Dodanie projektovej dokumentácie - Športová hala |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
49,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201919 |
25.6.2019 |
Dodanie projektovej dokumentácie - Verejné osvetlenie Zelená voda |
IPM elektro s.r.o. |
36340111 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14322 |
8.12.2014 |
Dodanie publikácie - Miestna samospráva ZPF II. |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16006 |
12.4.2016 |
Dodanie publikácie - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300033 |
15.6.2023 |
Dodanie publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
10.5.2021 |
Dodanie QR kodov - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
81.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
22.6.2021 |
Dodanie QSCD zariadenia |
Disig, a.s. |
35975946 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022097 |
26.5.2022 |
dodanie rôznych káblov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
21.60 EUR |
