| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
19.6.2024 |
dodanie agendy Exekúcie do MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015202 |
4.12.2015 |
dodanie balíčkov + cukroviniek - Mikuláš 2015 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210007 |
24.5.2021 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
34/2020/OV |
20.11.2020 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové... |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5-2011 |
19.4.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211035 |
6.6.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190626303 |
15.8.2019 |
Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej |
cns |
35872926 |
4,392.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018151 |
10.9.2018 |
Dodanie cibuľovín "Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové" |
Vladimír ORAVEC, Línia Trenčín s.r.o. |
|
527.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014236 |
27.11.2014 |
dodanie čistiacich prostriedkov - Zariadenie pre seniorov |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
643.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
26032024 |
27.3.2024 |
Dodanie diela - vypracovanie projektovej dokumentácie: Prípravné práce projektu "Zvýšenie... |
projekt-GEO s.r.o. |
54417091 |
23,964.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024162 |
5.6.2024 |
dodanie dochádzkového terminálu |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
691.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220076 |
11.4.2022 |
Dodanie dokovacej stanice |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211129 |
16.12.2011 |
Dodanie drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
2,554.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
15/2022/OV |
7.9.2022 |
Dodanie fermentačného hygienizačného zariadenia |
JRK Slovensko, s.r.o. |
50530950 |
75,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200470 |
15.8.2022 |
Dodanie fermentačného zariadenia pre TSM |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
75,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022191 |
17.10.2022 |
dodanie FTP kábla |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
194.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014235 |
27.11.2014 |
dodanie gastronádob , vozíkov servírovacích - Zariadenie pre seniorov |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
630.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023254 |
5.10.2023 |
dodanie hardware a inštalačné práce |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
2,894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200145 |
9.10.2020 |
Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska |
APM Technik s.r.o. |
50517872 |
25,065.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410062 |
12.1.2015 |
Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
2,159.54 EUR |
