| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230093 |
15.5.2023 |
Dobudovanie káblových prepojov - Svadobná miestnosť, MsP |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1,322.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
6.4.2023 |
dobudovanie káblových prepojov vo Svadobnej miestnosti a na Mestskej polícii |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1,322.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
22.10.2018 |
Dočasné dopravné značenie - NMJ 2018 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305090 |
17.7.2023 |
Dochádzkový modul a programátorské práce pre MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100114 |
17.7.2023 |
Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
3,238.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23036 |
4.12.2023 |
Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
144.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100290 |
4.4.2011 |
Dodané výrobky - Bageta 200 ks |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023066 |
4.1.2024 |
Dodanie , montáž nábytku a kuchynky s príslušenstvom - sekretariát MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4,839.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2022/OV |
28.9.2022 |
dodanie - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
317,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
16/2017/OV |
18.5.2017 |
dodanie 26 ks nových samozavlažovacích kvetináčov,kvetinovú výsadbu, montáž a dopravu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
11,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
14.5.2019 |
Dodanie 29 ks stolíc a kresiel, montáž, doprava a uloženie na miesto, do objektu Sobášnej... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,963.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018198 |
25.10.2018 |
Dodanie 4 ks kanalizačných poklopov typu "B" do 12,5t na stavbu Cyklochodník ul. Bzinská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170313 |
15.1.2018 |
Dodanie a inštalácia sieťových prvkov |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
8,934.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023083 |
24.4.2023 |
dodanie a montáž dochádzkových terminálov a príslušenstva |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
3,510.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
27.4.2012 |
dodanie a montáž kamery Ul. Kollára
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,134.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
23.7.2015 |
dodanie a montáž komponentov pre detské ihrisko |
Uniatest Trade |
46167145 |
6,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22048 |
16.12.2022 |
Dodanie a montáž kontajnerov, posledná časť - BEACH BAR |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
16,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8116030 |
12.4.2016 |
Dodanie a montáž mechanického nástupného schodíka - PEUGEOT Boxer - ZpS |
CHIROSAN, s.r.o. |
36239739 |
474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023067 |
4.1.2024 |
Dodanie a montáž nábytku s príslušenstvom - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772/2012 |
16.3.2012 |
Dodanie a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
3,144.00 EUR |
