| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212607 |
3.1.2013 |
Plagát Muzikál Anjeli - evan. cirkev
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
48.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212610 |
3.1.2013 |
Kopírovací papier - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
718.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120033 |
3.1.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120039 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Tomanec Ivan - Drogéria |
22823751 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352012 |
3.1.2013 |
Vypracovanie štúdie novej tribúny - športová hala
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012108 |
3.1.2013 |
Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,917.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412012 |
3.1.2013 |
Kominárske práce - MsÚ
|
Marek Pleško |
43774318 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422012 |
3.1.2013 |
Kominárske práce - AFC
|
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
3.1.2013 |
Tonery do kopírok - MsÚ
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,734.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0120745 |
3.1.2013 |
Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty
|
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,818.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0542012 |
3.1.2013 |
Servisná prehliadka - Fabia X 054
|
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
355.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12138 |
3.1.2013 |
Skončenie exekučného konania - EUROFINANCE SK
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
59.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4852012 |
3.1.2013 |
Upratovacie služby - 12/2012 - ZOD
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
300.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4842012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie sociálnej služby - 12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255252012 |
3.1.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo, šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255262012 |
3.1.2013 |
Kapitálové výdavky - parkovací automat
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
5,844.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112045 |
3.1.2013 |
Oprava ulíc - Robotnícka, Slovanská
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,835.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011212 |
3.1.2013 |
Pohrebníctvo - Kuvíček Rudolf
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
415.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20154 |
3.1.2013 |
Zákaznícka podpora - doména NOVE-MESTO.SK
|
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012060 |
3.1.2013 |
Dodávka a montáž betónového oplotenia - AFC
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,987.20 EUR |
