| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
3.1.2013 |
Pánska zimná obuv - MsP
|
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,054.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258862012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
197.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012366 |
3.1.2013 |
Obedy za 12/2012 - MsÚ
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
140.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120053 |
3.1.2013 |
Celoročná údržba trávnika - futbalové ihrisko
|
MERET-SK s.r.o. |
36328481 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121158 |
3.1.2013 |
Kancelársky materiál - MsÚ
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
2,037.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
3.1.2013 |
Revízia bleskozvodu - ZV
|
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121050 |
3.1.2013 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
37.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121051 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
31.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120231 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121048 |
3.1.2013 |
Náklady na opravu a údržby 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
921.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121046 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
342.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121047 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,687.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121045 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120232 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120230 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,351.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120229 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
3.1.2013 |
Šálky s logom mesta
|
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
137.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212898426 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
61.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272012 |
3.1.2013 |
Ozvučenie skúšok a premiéru muzikálu " Anjeli" - MsKS
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4512051 |
3.1.2013 |
Preddavok za ohňostroj - Silvester 2012
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,300.00 EUR |
