| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201254003 |
17.12.2012 |
Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
11,584.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
17.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34,390.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212159 |
17.12.2012 |
Náhradná výsadba verejnej zelene
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,334.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14015080 |
17.12.2012 |
Ročné predplatné - Finančný spravodaj 2013
|
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130116 |
17.12.2012 |
Seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky
|
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201 |
17.12.2012 |
Rekonštrukcia ÚK a TÚV - Jánošíkova , Záhradkár
|
Procal s.r.o. |
46598839 |
3,977.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222346 |
17.12.2012 |
Motorové vozidlo - Škoda ROOMSTER Active
|
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
9,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10051812 |
17.12.2012 |
Lavice - park J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. |
13692887 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3042012 |
17.12.2012 |
Kniha Vladimír Pavlík - kreslený humor
|
Pavlík Vladimír - REDES |
14051192 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
17.12.2012 |
Príspevok pre TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
17.12.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012028 |
17.12.2012 |
Prenájom optickej siete 12/2012 - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650540 |
17.12.2012 |
Odber zemného plynu 12/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.12.2012 |
Elektrická energia 12/2012 - MsKS, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111048 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - ul. Robotnícka a Slovanská
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
7,732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118612 |
17.12.2012 |
Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4745122782 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS
|
Slovak Telekom |
35763469 |
44.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251542012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, káble, svietidlá - Banská
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
