| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17352 |
3.1.2013 |
Pečiatky - MsÚ
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
347.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212191 |
3.1.2013 |
Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála
|
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
958.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012121 |
3.1.2013 |
Dodávku a montáž vodomerov - Viacúčelová sála
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,983.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122000205 |
3.1.2013 |
Plastové nádoby 240l - žltá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
413.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004546 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - modrá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2,774.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004547 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - žltá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2,361.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120037 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Dvoran Jozef - DVONTA Kamenárstvo |
14128322 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201245 |
3.1.2013 |
Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
2,795.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012056 |
3.1.2013 |
Oprava chodníkov - ul. Klčové
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,015.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38,211.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332012 |
3.1.2013 |
Oprava schodísk železn. nadchodu - 3. časť
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
17,415.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012061 |
3.1.2013 |
Oprava chodníkov - park D. Štubňu
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,704.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122000206 |
3.1.2013 |
Polyetylénový kontajner 1,3 m3 - sklo
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
11,791.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120694 |
3.1.2013 |
Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
-1,022.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120035 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120038 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Ladislav Písečný - UNISTAR - Korzo café |
34488880 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362012 |
3.1.2013 |
Oprava schodísk železničného nadchodu
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
6,829.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210517 |
3.1.2013 |
Služobné oblečenie - MsP
|
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,205.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101988 |
3.1.2013 |
Označenie vozidla - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144.00 EUR |
