| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024841 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
180.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
3.1.2013 |
Posúdenie zdravotného stavu smreka obyč. - Nám. Slobody
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552012 |
3.1.2013 |
Nontáž a demontáž dopravného značenia- Železničná, Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22227 |
3.1.2013 |
Odpadkové koše s popolníkom - Nám. Slobody
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
9,578.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101876 |
3.1.2013 |
Prezenty
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2,272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412012 |
3.1.2013 |
Výrub líp - Weisseho
|
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062068636 |
3.1.2013 |
Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ
|
Elektrosped, a.s. |
35 765 038 |
436.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111155 |
3.1.2013 |
Vodné, stočné 9.11.-10.12.2012 - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
85.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010102 |
3.1.2013 |
Oprava a čistenie tlačiarne - MsÚ
|
IT Servis Europe s.r.o. |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002012 |
3.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,702.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4982012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-683.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120034 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ... |
SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s. |
31416373 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
3.1.2013 |
Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel
|
WillArt s.r.o. |
34148485 |
7,415.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172012 |
3.1.2013 |
Ozvučenie akcie - Mikuláš 2012
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620004233 |
3.1.2013 |
Predplatné časopisu - Bezpečná práca 2013
|
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044968462 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
28.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
416.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20146 |
3.1.2013 |
Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013
|
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121328 |
3.1.2013 |
Toner - MsÚ
|
RENOT SK |
44389990 |
567.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120972 |
3.1.2013 |
Oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
17.12 EUR |
