| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121379 |
3.1.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0745122779 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ,
|
Slovak Telekom |
35763469 |
215.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120963 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745122780 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP linka ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120400 |
3.1.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála
|
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3,264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101763 |
3.1.2013 |
Reflexné vesty - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
86.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017412 |
3.1.2013 |
Dodanie tonerov - MsÚ
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
335.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253222012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,264.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
3.1.2013 |
Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254952012 |
3.1.2013 |
Dotácia preukázanej straty - 2012
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
24,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120029 |
3.1.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné |
STREE TEAM - Dobrovoľné združenie občanov |
|
23.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky - Zberový dvor
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14,834.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029035581 |
3.1.2013 |
Stravné lístky Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,773.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121130712 |
3.1.2013 |
Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS
|
SOZA |
00178454 |
15.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90102846 |
3.1.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000638352 |
3.1.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 11/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012135 |
3.1.2013 |
Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120960 |
3.1.2013 |
Prečistenie strešného zvodu - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120962 |
3.1.2013 |
Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
79.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712109687 |
3.1.2013 |
Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.46 EUR |
