| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1203017 |
26.3.2012 |
rozšírenie systému MIS-EIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121109131 |
26.3.2012 |
verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000583708 |
26.3.2012 |
spracovanie poštových poukážok 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
18.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000179 |
26.3.2012 |
renovovaný toner |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445876628 |
26.3.2012 |
elektrická energia 3/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416376394 |
26.3.2012 |
elektrická energia 3/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562012 |
26.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030083 |
26.3.2012 |
hasiaci prístroj, nápisy |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
91.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212006072 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
169.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000202 |
26.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
58.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000212 |
26.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
74.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
26.3.2012 |
členský príspevok ZMOS - r. 2012 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3,039.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 |
26.3.2012 |
členský príspevok - r. 2012 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
2,007.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222012 |
26.3.2012 |
agenda pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-213.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
26.3.2012 |
poskytovanie sociálnej služby r. 2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-26.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452012 |
26.3.2012 |
náklady na spracovanie agendy pre územné plánov., stav. poriadok - 2/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsÚ |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
434.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101202372 |
26.3.2012 |
aktualizácie programu ASPI r. 2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
555.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712034441 |
26.3.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
4.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000092012 |
26.3.2012 |
správny poplatok |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20.00 EUR |
