| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
11.4.2012 |
dodávka tonerov a náplní do tlačiarní HP a Xerox |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,708.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
11.4.2012 |
FAJ |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012035 |
11.4.2012 |
FAJ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,465.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012036 |
12.4.2012 |
FAJ |
Hotel Javorina |
43362630 |
189.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
16.4.2012 |
Objednávka trofejí na školské súťaže |
Rival šport |
34 491 066 |
51.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012038 |
18.4.2012 |
preprava osôb - Klub dôchodcov |
Ján Urban - MUAS |
11774665 |
320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2012/OV |
19.4.2012 |
Nákup listnatých a ihličnatých drevín – výsadba na verejných plochách v Novom Meste nad... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,664.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
19.4.2012 |
dodávka IP telefónov Well |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
233.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
01/2012 |
19.4.2012 |
na akciu: I. regionálna konferencia (školiaci a kancelársky materiál, občerstvenie) dňa... |
Klub moderných učiteľov pri SOŠ Bzinská 11 |
45736286 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470010513 |
20.4.2012 |
tlačivá pre matriku |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
92.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
20.4.2012 |
odborný seminár: Nakladanie s majetkom obce/mesta a verejná obchodná súťaž |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
20.4.2012 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200334 |
20.4.2012 |
občerstvenie - KD |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3262012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
120,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.4.2012 |
členský príspevok na r. 2012 - stretnutie Nových miest |
Breuberg-Neustadt |
|
301.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200608 |
20.4.2012 |
občerstvenie - voľby NR SR |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
681.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012 |
20.4.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.4.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
20.4.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029010470 |
20.4.2012 |
stravné lístky: matrika, ZOS, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,099.20 EUR |
