| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
151120026 |
18.12.2015 |
Nástenná sklopná sedačka s nožkami |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1,475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521023 |
18.12.2015 |
Technológia na úpravu vody - ZpS |
LIBARO s.r.o. |
48006033 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212015 |
18.12.2015 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elektroinštalácie - Športová hala |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603962 |
18.12.2015 |
SME týždenník r. 2016 - predplatné - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
292.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
18.12.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
18.12.2015 |
Prenájom optickej siete - 12/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 12/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151390 |
18.12.2015 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815121 |
18.12.2015 |
Elektrická energia 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
209.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.12.2015 |
Plyn 12/2015 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150057 |
18.12.2015 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2015 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201521 |
18.12.2015 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1689147801 |
18.12.2015 |
Praktický sprievodca BOZP - 3. aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
76.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15605 |
18.12.2015 |
Obedy - 11/2015 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
199.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015198 |
18.12.2015 |
Ohňostroj - Mikuláč 2015 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
499.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000886352 |
18.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 11/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
216.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150291 |
18.12.2015 |
Oprava servera s vybavením - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160111 |
18.12.2015 |
Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny 2016 - školenie Ing. Lišková |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215 |
18.12.2015 |
Zimná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,168.00 EUR |
