| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2014/KZ-OPSM |
31.12.2014 |
Odpredaj nehnuteľnosti stavba súpis. č. 6311 na parc. č. 3854/70 ubytovňa a pozemok pod... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
620,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
1231/2014 |
31.12.2014 |
poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Podpora... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
7,056.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
01/2014/OŠMaTk |
31.12.2014 |
zabezpečovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií prác 1,2 v zmysle zákona č.... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43 480 624 |
720.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2014/NZ-OPSM |
2.1.2015 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parcely C KN č. 3854/1 zastavané... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
1.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015001 |
5.1.2015 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
8,737.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015002 |
5.1.2015 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,022.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015003 |
8.1.2015 |
Výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy, výmena ventilu na pisoár a výmena ventilu na... |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
518.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
9.1.2015 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
41.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
12.1.2015 |
Upratovacie služby na rok 2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140003 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 2ks/25€ = 50€\2. časť ... |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 4ks/25 €\2. časť 5ks/12 € |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14161 |
12.1.2015 |
Zastavenie exekúcie 471/10 - Ryprestav s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
61.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160 |
12.1.2015 |
Zastavenie exekúcie 259/10 - Rypresstav s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
94.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052014 |
12.1.2015 |
Ozvučenie - Mikuláš 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620024093 |
12.1.2015 |
Ročné predplatné časopisu r. 2015 - Bezpečná práca |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31452014 |
12.1.2015 |
Parlamentný kuriér r. 2015 - predplatné |
SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
31440517 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140642 |
12.1.2015 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015189_ |
12.1.2015 |
Počítače s príslušenstvom a tlačiarne - MsÚ |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
4,541.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000796977 |
12.1.2015 |
Spracovanie poštových PP - 11/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2072014 |
12.1.2015 |
Upratovacie služby 11/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
474.94 EUR |
