Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201501985 | 19.12.2014 | Predplatné týždenníka SME r. 2015 - MsÚ, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 256.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049037360 | 19.12.2014 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,699.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733511 | 19.12.2014 | Obecné noviny r. 2015 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 202.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12752014 | 19.12.2014 | Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 3,540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800864 | 19.12.2014 | Tvorba a uverejnenie plošnej reklamy - vyhlásenie priameho prenájmu | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 24.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140110800 | 19.12.2014 | Odpadkové koše - Zaridenie pre seniorov | TIMEX - K s.r.o. | 44328346 | 852.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2032014 | 19.12.2014 | Opatrovateľská služba - 11/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 5,767.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201422 | 19.12.2014 | Mikulášske balíčky | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1688750201 | 19.12.2014 | BOZP: 150 vzorov povinnej dokumentácie - aktualizácia | Nakladetelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 52.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140102027 | 19.12.2014 | Dodávka reklamných predmetov - MsÚ | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 7,582.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201503350 | 19.12.2014 | Týždenník SME - predplatné 2015 - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 171.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14002132 | 19.12.2014 | Čistiace vozíky a vybavenie pre upratovačky - Zariadenie pre seniorov | SANITÁRNA TECHNIKA - Ľuboš Bednárik | 34441204 | 2,379.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140210 | 19.12.2014 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Verejné osvetlenie Ul. F. Kráľa | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 249.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214523 | 19.12.2014 | Kopírovací papier - MsÚ | Tising s.r.o. | 31430937 | 992.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 44150525 | 19.12.2014 | Dodávka, demontáž a montáž klimatizácie v serverovni - MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 1,109.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6556851393 | 19.12.2014 | Poistenie majetku r. 2015 - Zberový dvor | Kooperativa poisťovňa a.s. | 585441 | 9,197.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014105 | 19.12.2014 | Vodné, stočné 10/2014 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 24.23 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140090 | 19.12.2014 | Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministersto vnútra SR | 151866 | 321.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 114168 | 19.12.2014 | Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov | Tomanec Ivan - Drogéria | 22823751 | 643.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514123 | 19.12.2014 | Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |