| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
214000660 |
12.1.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2014 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
97.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150114 |
12.1.2015 |
Školenie - Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014244_ |
12.1.2015 |
náradie VPP |
Sadovský Peter - PEKOV |
32778163 |
867.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2142019146 |
12.1.2015 |
Magnetická tabuľa - Zariadenie pre seniorov |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
206.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
1/2015/ZBKZ-OPSM |
15.1.2015 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok oboch Zmluvných strán uzavrieť spolu kúpnu zmluvu,... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
3,280,490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015007 |
15.1.2015 |
Referendum 2015, materiál pre OK. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
01/2015/OFIS |
15.1.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečovanie prevádzky a... |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
72,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
19.1.2015 |
Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
896.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
Vlajka SR - Referendum 2015 |
SIGNO s.r.o. |
43930824 |
128.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801424 |
19.1.2015 |
Benzín 12/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412040 |
19.1.2015 |
Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412038 |
19.1.2015 |
Pozemok |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715013 |
19.1.2015 |
Elektrická energia 1/2015 - ZOS, KD, Útulok, MsÚ, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140662 |
19.1.2015 |
Rozvoz Betlehemského svetla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140815988 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie el. energie za kamery - Ctiborova a Sládkoviča |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
76.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.1.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
238.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182014 |
19.1.2015 |
Upratovacie služby 12/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
642.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232014 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie 01-12/2014 - poskytnutie sociálnej služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-722.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014351 |
19.1.2015 |
Ohňostroj - PF 2015 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150020 |
19.1.2015 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 1/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
