| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14136 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 198/13 - Gurišová E. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
43.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11510472 |
19.12.2014 |
Finančný spravodaj 2015 - predplatné |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352014 |
19.12.2014 |
Vzduchotechnické zariadenie - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
97,722.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
19.12.2014 |
Práce naviach - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
993.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
370442014 |
19.12.2014 |
Príspevok pre VK - el. energia, voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
295.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14114442 |
19.12.2014 |
Hospodárske noviny 1-6/2015 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14137 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 9/14 - Agroinvest s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
52.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014058 |
19.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníka liatym asfaltom ul.Stredná NMnV |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,900.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460017 |
19.12.2014 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
106,577.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460032 |
19.12.2014 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
13,225.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460026 |
19.12.2014 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
43,315.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092_ |
19.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Čachtická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,037.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004809 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 10/2014 - Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
4.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114061 |
19.12.2014 |
Demontáž a montáž chodníkov - Karpatská ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
34,957.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111_ |
19.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov liate asfalty - Čachtická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,992.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014177_ |
19.12.2014 |
Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie - Ul. F. Kráľa |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
12,645.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14146 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 474/04 - Muczka R. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
36.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14145 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 80/06 - Klimo J. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
61.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14144 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 234/04 - Rác M. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
45.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14143 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 477/04 - Kačány |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
59.05 EUR |
