| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005635 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014029 |
12.1.2015 |
Prenájom optickej siete - 12/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400494 |
12.1.2015 |
Hygienické doplnky, papierový program a rohože - Zaridenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
676.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692699 |
12.1.2015 |
Výdajný ohrevný vozík - Zariadenie pre seniorov |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112014 |
12.1.2015 |
Ozvučenie - Víla Štastenka |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014128 |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka Športova ul. - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,414.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142797 |
12.1.2015 |
Informačný systém - Zariadedenie pre seniorov |
MADE spol, s.r.o. |
36041688 |
339.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž + program telekomunikač. zariadenia - Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
2,985.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000798970 |
12.1.2015 |
Poštové služby 11/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
652.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
93514 |
12.1.2015 |
Starilizátor - Zariadenie pre seniorov |
Medipharm-služby, s.r.o. |
36572900 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142735 |
12.1.2015 |
Držiak na stenu pre LCD - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1081400090 |
12.1.2015 |
Dodanie posteľnej bielizne - Zariadenie pre seniorov |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
34117598 |
12,727.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014122_ |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Klčové |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,849.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014123_ |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul Klčové - od ul. Štubňu po prechod pre chodcov |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,699.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
12.1.2015 |
Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
5,349.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201427005 |
12.1.2015 |
Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
1,086.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140195 |
12.1.2015 |
Odmena komisionára - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140192 |
12.1.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140193 |
12.1.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140194 |
12.1.2015 |
Odmena komisionára - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
